PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO /2007 – 10 MESES

SECRETARIA

ATIVIDADE

PREVISÃO

CUSTO

   (R$)

OBJETIVO

OBSERVAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

1-     Fazer reforma do prédio;

2-     Atualizar Sistema de Informática;

3-     Capacitação de funcionários do Sindsef

4-     Aquisição de sede social

5-     Congresso sindsef

6-     Congresso Condsef

Março/07

Abril/07

Maio/set

Março

Abril

Dezembro

500.000

10.000

 8.000

200.000

50.000

120.000

Aprov.Assemb

Aprov.Assemb

1-     Valores já disponibilizados

2-     Idem

3-     Formação sindical

4-     Valores já disponibilizados

5-     Orç. Estatutário

6-     Idem

EX -TERRITORIO

1-     Participação na mesa setorial;

2-     Reuniões periódicas

3-      Seminário setorial – 03 representantes por município

A definir

Mensal

maio

20.000

Orçamento p/ Formação sindical

APOSENTADOS E PENSIONISTAS

1-     Encontro dos aposentados

A definir

15.000

Orçamento p/ Formação sindical

FORMAÇÃO SINDICAL

1-     Capacitação dos representantes sindicais

A definir

16.200

Orçamento

Estatutário

IMPRENSA E COMUNICAÇÃO

• Impressão de Jornais bimestrais e informativos mensais;

16.200

Orçamento

Estatutário

DELEGACIAS SINDICAIS

FINALIDADE

PREVISÃO

CUSTO  (R$)

JARU

·        Construção de alojamentos;

2^o. semestre

10.000

COSTA MARQUES

·        01 Escrivaninha;

·        40 Cadeiras;

·        01 Armário Arquivo;

·        Uma sede própria.

Maio

2.000

10.000

COLORADO DO OESTE

·        Reforma do prédio e alojamentos;

·        Aquisição de 04 colchões

Junho

30.000

ARIQUEMES

·        Transporte para atendimento da sede e municípios circunvizinhos

Maio

8.000

ALVORADA DO OESTE

·        Sede própria;

10.000

VILHENA

·        Compra de um computador;

·        Pintura do Prédio;

10.000

PRESIDENTE MÉDICE

·        Aquisição de sede

70.000

REALIZADO

CEREJEIRAS

·        01 Impressora;

·        02 Ventiladores de Teto;

ABRIL

2.000

NOVA MAMORÉ

·        01 Cadeira de almofada;

·        10 cadeiras para reunião;

·        01 No Break

·        Sede da coordenação

Julho

13.000

OURO PRETO

·        01 armário de aço para documentos;

·        01 cadeira giratória para sala

·        Sede própria

Abril

CONCLUÍDA

1.000

ESPIGÃO DO OESTE

 • Um Aparelho de Fax.  

 • Construção de sede

REALIZADO

NOVEMBRO

10.000

GUAJARÁ MIRIM

 • Reforma cx D’água

 - manutenção do prédio

4.000-MARÇO

REALIZADO

P. BUENO

 • Manutenção da sede

JULHO

4.000

ROLIM DE MOURA

 • Sede Própria.

 • Ar para auditório

120.000

15.000

REALIZADO

REALIZADO

ALTA FLORESTA

 • Sede Própria

AGOSTO

10.000

N. BRASILÂNDIA

 • Construção da Sede

10.000

REALIZADO

CABIXI

 • Sede Própria

AGOSTO

10.000

MACHADINHO

 • sede própria

DEZEMBRO

10.000

JI PARANÁ

 • Construção do auditório

 • Ar para auditório

 • Adequação alojamentos

ABRIL

45.000

CACOAL

 • manutenção do prédio

  •Ar condicionado auditório

AGOSTO

11.000

3.000

REALIZADO

TOTAL ORÇADO A

                          APLICAR NO ANO

188.000,00

ITEM

DISCRIMINAÇÃO

MENSAL

% /MÊS

10 MESES

1

Jornal do SINDSEF (bimestral)

R$ 2.500,00

15,43

R$   25.000,00

2

Publicidade / Campanha de mídia

 (TV, Outdoors, sites, etc.)

R$ 7.000,00

43,20

R$   70.000,00

3

Manutenção do site e conexão Estadual Internet

R$    3.200

  19,76

R$   32.000,00

4

Aquisição de softwares (licença/segurança firewall)

R$    2.000

  12,34

R$   20.000,00

5

Implementação material

R$    1.000

     6,18

R$   10.000,00

6

Outras despesas

R$       500

     3,09

R$      5.000,00

7

TOTAL MENSAL

R$  16.200

100,00

R$ 162.000,00

RECEITA

MÊS

10 MESES

MENSALIDADE SINDICAL

R$ 180.000,00

R$  1.800.000,00